Veja nesse artigo o passo a passo de como preencher a aba de ressarcimento e direcionar o caso para o proprietário Comp MLA. Atenção: Este procedimento deve ser realizado somente pelas pessoas autorizadas, que realizam a tratativa de ressarcimento.
Na tela inicial do caso na aba "ressarcimento", clicar na opção "Criar" conforme abaixo:
Esse campo DEVE ser o último a ser preenchido, sempre preencher todas as informações necessárias antes de incluir o ressarcimento.
Selecionar a opção "MLA" e clicar em "Avançar" :
Em Capa da Seleção, preencher os campos conforme abaixo:
- Alçada MLA: Permanecerá Atendimento
- Estabelecimento: 1 Britânia Eletrodomésticos
- Centro de Custo: Assistencia Técnica
- Conta Contábil: Acordos Judiciais
Observação: Pagamento Marketplace, não deverá ser flegado.
Em Solicitação, preencher os campos conforme abaixo:
- Conta Ressarcimento: Nome do titular da Nota fiscal;
- Dado Bancário: Dados bancários;
- Ressarcimento para: Quem vai receber;
- Modo LGR: Forma que o produto foi devolvido;
- Tipo de Pagamento: Emergêncial;
- Data de Vencimento: 3 dias úteis;
- Prazo fatal: 5 dias úteis;
- Justificativa Complemento: Preencher com informações relevantes e as OS´s reincidentes;
- Classificação ressarcimento: Preencher conforme o motivo do reembolso;
- Valor da NF original: Valor total da NF (exceto em casos de mais de um produto);
- Valor da NF corrigido: Valor atualizado.
Data de vencimento e prazo fatal
Em Solicitação, preencher os campos conforme abaixo:
- Data de Vencimento: 3 dias úteis;
- Prazo fatal: 5 dias úteis a contar pela data em que o consumidor recebeu a confirmação de que o ressarcimento foi aprovado;
- Ex: Assistente comunicou o consumidor sobre a aprovação do ressarcimento no dia 10/07/2023, o prazo fatal a ser contado deve ser 5 dias a partir dessa data.
Valor da NF original
Em casos de Nota fiscal com apenas um produto, sempre considerar o valor total do aparelho. O fabricante irá cobrir os custos do transporte e do IPI.
Em casos de mais de um produto, considerar apenas o valor unitário do aparelho.
O cálculo da correção da NF deverá ser feito conforme abaixo:
Banco Central do Brasil: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
- 1. Selecione o índice para a correção: Selecionar a opção "INPC";
- 2. Data inicial (MM/AAAA); O mês e o ano da emissão da NF.
- 3. Data final (MM/AAAA) ; O mês anterior e o ano vigente.
4. Valor a ser corrigido: O valor da NF.
Sempre anexar o print do cálculo no caso.
O cálculo da correção deverá ser feito conforme abaixo:
Cálculo exato: https://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndice
- 1. Valor a ser atualizado: é o valor da Nota fiscal;
- 2. Data a partir da qual o valor será atualizado: Data da emissão da NF;
- 3. Data para qual o valor será atualizado: O ultimo dia do mês anterior.
- 4. Índice de atualização: Selecionar a opção "INPC"
Sempre anexar o print do cálculo no caso.
Como criar dados bancários:
Na guia " Solicitação" clicar no campo "Dado bancário" e em seguida "Criar Dado bancário", após preencher os campos basta "Salvar":
- Banco: Informar o banco de pagamento;
- Agência: Preencher a agência;
- Número da Conta: Preencher a conta sempre com o hífen e dígito;
- Tipo de Conta: Se é corrente, poupança...
- Conta: Nome do titular à receber o reembolso;
- Dado bancário: Preencher um Ponto (.).
A agência não precisa de dígito, exceto para os bancos: Banco do Brasil e Bradesco (as vezes).
Código dos bancos:
É possível pesquisar o banco pelo nome, mas em algumas situações possuem mais de uma opção para a mesma instituição, sendo assim é importante localizar o código correto do banco no momento do preenchimento, como exemplo abaixo:
Campo de preencimento automático:
O campo Dados da integração é preenchido automaticamente, não é necessário preencher.
O “Status integração” deve ser alterado apenas se após criar o ressarcimento apresentar “Erro” devido a alguma divergência no preenchimento.
Sendo necessário realizar a correção e após alterar para “Pendente”.
Após preencher todos os campos e salvar, a tela abaixo irá aparecer para conferir os dados:
Sempre preencher a aba LGR, em caso negativo o ressarcimento não será concluído.
Para fazer LGR, utilize o artigo "Treinamento LGR".
Caso o LGR tenha sido criado em outro caso, será necessário incluir a informação no campo "Justificativa complemento" no momento da abertura da solicitação.
Interação na OS
Toda tratativa de ressarcimento ou troca que tenha Ordem de Serviço deve ser realizado a interação na OS sobre a negociação realizada:
- Em caso de abertura de uma nova OS para gerar LGR, devemos incluir a informação na interação da OS que gerou o atendimento ao consumidor, ou seja, a OS original.
- Em caso de reincidência, incluir a interação na OS mais recente, ou seja, a OS que foi finalizada no segundo ou terceiro atendimento.
Interação na OS - Abertura de uma nova OS
Ao realizar a abertura de uma OS para gerar LGR , irá incluir a interação na nova OS e na OS que gerou o atendimento com o consumidor. Nesta OS que gerou o atendimento ao consumidor, irá informar que realizou a abertura de uma nova OS e explicando a negociação realizada.
Gerando LGR na OS
Após realizar a solicitação de ressarcimento, será necessário gerar o LGR na OS como ressarcimento, conforme abaixo:
Ao pesquisar a OS, clicar em “Trocar”